| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 5759 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 6,14 | 18.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 18.420,00 | ||
| 22/08/2023 | ÓLEO DIESEL COMUM S500 - ÓLEO DIESEL COMUM S500 | 18.420,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.420,00 | ||
| TOTAL | 18.420,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
