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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 579 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, IDU-9111, IZP-4E54, IVM-2D69, LXO-5710, IOB-7106 E ILE-8048.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 0,00 362,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, IDU-9111, IZP-4E54, IVM-2D69, LXO-5710, IOB-7106 E ILE-8048.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 362,90
27/01/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, IDU-9111, IZP-4E54, IVM-2D69, LXO-5710, IOB-7106 E ILE-8048.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. 362,90
27/01/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 579/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 7,26
10/02/2023 Pagamento de Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 355,64
TOTAL 362,90 362,90 362,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/01/2023 7,26 Lançada
TOTAL   7,26