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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, IDU-9111, IZP-4E54, IVM-2D69, LXO-5710, IOB-7106 E ILE-8048.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	362,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, IDU-9111, IZP-4E54, IVM-2D69, LXO-5710, IOB-7106 E ILE-8048.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	362,90
27/01/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, IDU-9111, IZP-4E54, IVM-2D69, LXO-5710, IOB-7106 E ILE-8048.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		362,90
27/01/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 579/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA			7,26
10/02/2023	Pagamento de Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,64
TOTAL		362,90	362,90	362,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/01/2023	7,26		Lançada
TOTAL		7,26

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