Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5798 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80 RETRÁTIL - AC351. |
460,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80 RETRÁTIL - AC351. |
920,00 |
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| 11/09/2023 |
TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80 RETRÁTIL - AC351.
|
|
920,00 |
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| 15/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5798/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
