Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5804 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
NOTEBOOK DE NO MÍNIMO 8 GB, 1TB, TELA DE NO MÍNIMO 156, WINDOWS 11. |
2.590,00 |
10.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
NOTEBOOK DE NO MÍNIMO 8 GB, 1TB, TELA DE NO MÍNIMO 156, WINDOWS 11. |
10.360,00 |
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| 29/09/2023 |
NOTEBOOK DE NO MÍNIMO 8 GB, 1TB, TELA DE NO MÍNIMO 156, WINDOWS 11.
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10.360,00 |
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| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 92
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10.360,00 |
| TOTAL |
10.360,00 |
10.360,00 |
10.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
