| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO COMPLEMENTAR2023 | 379,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO COMPLEMENTAR2023 | 379,91 | ||
| 27/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A FERIAS COMP 01/2023. | 379,91 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 596/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,91 | ||
| TOTAL | 379,91 | 379,91 | 379,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
