Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22.
GASOLINA COMUM, LT- 42,35 R$ 214,17. |
0,00 |
214,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22.
GASOLINA COMUM, LT- 42,35 R$ 214,17. |
214,17 |
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| 09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22.
GASOLINA COMUM, LT- 42,35 R$ 214,17. |
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214,17 |
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| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 60/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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214,17 |
| TOTAL |
214,17 |
214,17 |
214,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
