| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA AGOSTO 2023 | 1.599,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA AGOSTO 2023 | 1.599,14 | ||
| 28/08/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 08/2023. | 1.599,14 | ||
| 28/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO FÉRIAS, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 18,75 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 6017/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,39 | ||
| TOTAL | 1.599,14 | 1.599,14 | 1.599,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/08/2023 | 18,75 | Lançada | |
| TOTAL | 18,75 |
