| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). | 40,00 | ||
| 14/09/2023 | MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). | 40,00 | ||
| 14/09/2023 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6177/2023, 14208 - LUCIANE MARIA MORAIS | 0,80 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6177/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,20 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/09/2023 | 0,80 | Lançada | |
| TOTAL | 0,80 |
