Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6193 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. |
151,90 |
2.278,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA. |
2.278,50 |
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| 31/08/2023 |
AREIA MÉDIA. - AREIA MÉDIA.
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2.278,50 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.278,50 |
| TOTAL |
2.278,50 |
2.278,50 |
2.278,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
