Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6255 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MÊS 08/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. |
2.190,54 |
2.190,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MÊS 08/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. |
2.190,54 |
|
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| 04/09/2023 |
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- MÊS 08/2023 - SEC. DA EDUCAÇÃO. |
|
2.190,54 |
|
| 04/09/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6255/2023, OSIEL DA VEIGA ME |
|
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43,81 |
| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2023
OSIEL DA VEIGA ME - 8038 |
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2.146,73 |
| TOTAL |
2.190,54 |
2.190,54 |
2.190,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/09/2023 |
43,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
43,81 |
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