| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6327 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DESPESAS TRANSPORTE DE TRABALHADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1650.00 | Contratação de serviços de transporte de trabalhadores, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, Capacidade de no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, com banheiro, sendo percorrido 110 km diários, por 21 dias mensais. | 8,03 | 13.249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Contratação de serviços de transporte de trabalhadores, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, Capacidade de no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, com banheiro, sendo percorrido 110 km diários, por 21 dias mensais. | 13.249,50 | ||
| 11/09/2023 | Contratação de serviços de transporte de trabalhadores, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, Capacidade de no mínimo 42 (quarenta e dois) lugares, com banheiro, sendo percorrido 110 km diários, por 21 dias mensais. | 13.249,50 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2023 MARISUL TURISMO LTDA ME - 7686 | 13.249,50 | ||
| TOTAL | 13.249,50 | 13.249,50 | 13.249,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
