| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS |
| Número do empenho: | 634 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 01/2023. | 8.470,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 01/2023. | 8.470,14 | ||
| 30/01/2023 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 01/2023. | 8.470,14 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 634/2023 BANRISUL PAGAMENTOS - 10913 | 8.470,14 | ||
| TOTAL | 8.470,14 | 8.470,14 | 8.470,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
