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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6433	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). - MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).	93,00	186,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). - MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).	186,00
19/09/2023	MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido). - MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA (deslocamento incluido).		186,00
19/09/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6433/2023, 14208 - LUCIANE MARIA MORAIS			3,74
25/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			182,26
TOTAL		186,00	186,00	186,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/09/2023	3,74		Lançada
TOTAL		3,74