Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6559 |
Data de lançamento: |
21/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. |
3,71 |
18,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2023 |
Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. |
18,55 |
|
|
| 25/09/2023 |
Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. - Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel.
|
|
18,55 |
|
| 03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 049.164.591
|
|
|
18,55 |
| TOTAL |
18,55 |
18,55 |
18,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
