| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SETEMBRO PM 2023 | 24.829,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SETEMBRO PM 2023 | 24.829,60 | ||
| 27/09/2023 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 09/2023. | 24.829,60 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 6794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.829,60 | ||
| TOTAL | 24.829,60 | 24.829,60 | 24.829,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
