| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6899 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP FOLHA SETEMBRO PM 2023 | 1.146,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP FOLHA SETEMBRO PM 2023 | 1.146,06 | ||
| 27/09/2023 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 09/2023. | 1.146,06 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 6899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.146,06 | ||
| TOTAL | 1.146,06 | 1.146,06 | 1.146,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
