Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JUSSARA PRATES DOS SANTOS GIRARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6972 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.30 |
Serviço de Elaboração de livro sobre a história do Município diagramado em dois formatos, um voltado para o aluno e outros comemorativos. |
17.450,00 |
5.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
Serviço de Elaboração de livro sobre a história do Município diagramado em dois formatos, um voltado para o aluno e outros comemorativos. |
5.232,00 |
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| 29/09/2023 |
Serviço de Elaboração de livro sobre a história do Município diagramado em dois formatos, um voltado para o aluno e outros comemorativos.
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5.232,00 |
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| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref; nota fiscal nº 1
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5.232,00 |
| TOTAL |
5.232,00 |
5.232,00 |
5.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
