| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CIMENTO SACO DE 50 KG. | 33,40 | 334,00 |
| 70.00 | AREIA MÉDIA. | 98,00 | 6.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | CIMENTO SACO DE 50 KG. AREIA MÉDIA. | 7.194,00 | ||
| 02/02/2023 | CIMENTO SACO DE 50 KG. AREIA MÉDIA. | 7.194,00 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Empenho 709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.194,00 | ||
| TOTAL | 7.194,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
