Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7194 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). |
23,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). |
46,00 |
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| 06/10/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).
|
|
46,00 |
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| 06/10/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7194/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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0,92 |
| 18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7194/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,08 |
| TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/10/2023 |
0,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,92 |
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