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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7421 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 24,90 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 24,90
25/10/2023 CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). 24,90
25/10/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7421/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 0,50
27/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7421/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24,40
TOTAL 24,90 24,90 24,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/10/2023 0,50 Lançada
TOTAL   0,50