Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7424 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA VEÍCULO VAN E MICRO-ÔNIBUS (deslocamento incluido). |
40,00 |
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| 14/11/2023 |
Estorno solicitado pela secretária responsavel pela requisição. |
-40,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
