Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7476 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS - PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS |
90,40 |
1.356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS - PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS |
1.356,00 |
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| 10/11/2023 |
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS - PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS
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1.356,00 |
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| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 1702
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1.356,00 |
| TOTAL |
1.356,00 |
1.356,00 |
1.356,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
