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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7477	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD - SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD	54,50	272,50
10.00	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD	62,00	620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD - SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD	892,50
17/11/2023	SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD - SACO DE LIXO PRETO 105 LITROS REFORÇADO C/100UD SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO C/100UD		892,50
23/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 2484			892,50
TOTAL		892,50	892,50	892,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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