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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDITORA FTD S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	772	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.educação fundamental.	0,00	384.925,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.educação fundamental.	384.925,00
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 100/12591; 100/12377;		101.352,50
17/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101.352,50
12/05/2023	Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.educação fundamental.		65.820,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65.820,00
20/06/2023	Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.educação fundamental.		2.271,25
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.271,25
07/07/2023	Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.educação fundamental.		67.127,50
13/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			67.127,50
19/09/2023	Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, para uso das Escolas Municipais.educação fundamental.		62.745,50
25/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62.745,50
19/12/2023	Estorno conforme justificativa da Secretária da Educação.	-85.608,25
TOTAL		299.316,75	299.316,75	299.316,75
SALDO A PAGAR				0,00