| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 - RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 | 1.415,00 | 4.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 - RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 | 4.245,00 | ||
| 16/11/2023 | RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 - RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 | 4.245,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.245,00 | ||
| TOTAL | 4.245,00 | 4.245,00 | 4.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
