Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7757 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 - RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 |
1.415,00 |
4.245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 - RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 |
4.245,00 |
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| 16/11/2023 |
RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2 - RECAPAGEM PNEU 1400 X 24, A QUENTE L 2
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4.245,00 |
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| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.245,00 |
| TOTAL |
4.245,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
