Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7835 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FOLHA DE OFÍCIO, EXTRA BRANCA, A4 - 75G/M², CAIXA COM 10 EMBALAGENS, COM 500 FOLHAS CADA. |
299,90 |
4.498,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
FOLHA DE OFÍCIO, EXTRA BRANCA, A4 - 75G/M², CAIXA COM 10 EMBALAGENS, COM 500 FOLHAS CADA. |
4.498,50 |
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| 30/11/2023 |
FOLHA DE OFÍCIO, EXTRA BRANCA, A4 - 75G/M², CAIXA COM 10 EMBALAGENS, COM 500 FOLHAS CADA.
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4.498,50 |
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| 06/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 673
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4.498,50 |
| TOTAL |
4.498,50 |
4.498,50 |
4.498,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
