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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7838 Data de lançamento: 01/11/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 COLA ESCOLAR BRANCA, NÃO TÓXICA, 1KG. 10,01 50,05
5.00 LÁPIS GRAFITE Nº 02, REDONDO, CAIXA COM 72 UNIDADES. 30,00 150,00
2.00 PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER, DUAS CAIXAS 25 MM, CAIXA COM 24 UNIDADES CADA. 8,18 16,36
2.00 PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER, DUAS CAIXAS 32 MM, CAIXA COM 24 UNIDADES CADA. 12,96 25,92
6.00 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 02 2,03 12,18
6.00 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 04 2,03 12,18
6.00 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 06 2,03 12,18
6.00 GRAMPEADOR PEQUENO, PROFISSIONAL G 104, 24, PARA 25 FOLHAS. 11,40 68,40
6.00 GRAMPEADOR PEQUENO, PROFISSIONAL G 104, 26, PARA 25 FOLHAS. 11,40 68,40
20.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 50 MM X 100 M. 8,85 177,00
10.00 FITA ADESIVA CREPE, MARROM, 45 MM X 50 M. 16,35 163,50
5.00 FITA ADESIVA, DUPLA FACE, 12 MM X 30 M. 4,35 21,75
24.00 CANETA CORRETIVA 07 ML, BRANCA, SECAGEM RÁPIDA 3,60 86,40
30.00 PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, FINA. 2,18 65,40
50.00 ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 350 X 135 X 240 MM. 2,37 118,50
5.00 LINHA DE COSTURA, COR BRANCA E COLORIDA, 91.4 M, CAIXA COM 10, SENDO 02 CAIXAS NA COR BRANCA E 3 CAIXAS NA COLORIDA. 15,00 75,00
1.00 MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 150, LARGURA 1.80, ROLO 50 METROS. 240,00 240,00
40.00 PAPEL DUPLA FACE, LISO, FOLHA, COR: 10 VERMELHO, 5 VERDE ESCURO, 10 AMARELO, 5 AZUL ESCURO, 10 MARROM. 1,50 60,00
12.00 STENCIL PINTURA - MOTIVOS NATALINOS, MÁXIMO 3 IGUAIS. 7,50 90,00
50.00 TECIDO DE ALGODÃO CRU, 160 MG, ESPESSURA MÉDIA. 10,50 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2023 COLA ESCOLAR BRANCA, NÃO TÓXICA, 1KG. LÁPIS GRAFITE Nº 02, REDONDO, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER, DUAS CAIXAS 25 MM, CAIXA COM 24 UNIDADES CADA. PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER, DUAS CAIXAS 32 MM, CAIXA COM 24 UNIDADES CADA. CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 02 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 04 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 06 GRAMPEADOR PEQUENO, PROFISSIONAL G 104, 24, PARA 25 FOLHAS. GRAMPEADOR PEQUENO, PROFISSIONAL G 104, 26, PARA 25 FOLHAS. FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 50 MM X 100 M. FITA ADESIVA CREPE, MARROM, 45 MM X 50 M. FITA ADESIVA, DUPLA FACE, 12 MM X 30 M. CANETA CORRETIVA 07 ML, BRANCA, SECAGEM RÁPIDA PASTA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE, FINA. ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 350 X 135 X 240 MM. LINHA DE COSTURA, COR BRANCA E COLORIDA, 91.4 M, CAIXA COM 10, SENDO 02 CAIXAS NA COR BRANCA E 3 CAIXAS NA COLORIDA. MANTA ACRÍLICA GRAMATURA 150, LARGURA 1.80, ROLO 50 METROS. PAPEL DUPLA FACE, LISO, FOLHA, COR: 10 VERMELHO, 5 VERDE ESCURO, 10 AMARELO, 5 AZUL ESCURO, 10 MARROM. STENCIL PINTURA - MOTIVOS NATALINOS, MÁXIMO 3 IGUAIS. TECIDO DE ALGODÃO CRU, 160 MG, ESPESSURA MÉDIA. 2.038,22
07/12/2023 COLA ESCOLAR BRANCA, NÃO TÓXICA, 1KG. LÁPIS GRAFITE Nº 02, REDONDO, CAIXA COM 72 UNIDADES. PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER, DUAS CAIXAS 25 MM, CAIXA COM 24 UNIDADES CADA. PRENDEDOR DE PAPEL - BINDER, DUAS CAIXAS 32 MM, CAIXA COM 24 UNIDADES CADA. CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 02 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 04 CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO, Nº 06 GRAMPEADOR PEQUENO, PROFISSIONAL G 104, 24, PARA 25 FOLHAS. GRAMPEADOR PEQUENO, PROFISSIONAL G 104, 26, PARA 25 FOLHAS. FITA ADESIVA TRAN 2.038,22
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 21490 2.038,22
TOTAL 2.038,22 2.038,22 2.038,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.