Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THAYTEC INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE BRINDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7907 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.00 |
FORNECIMENTO DE MOCHILAS QUE SERÃO DISTRÍBUIDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL |
78,50 |
9.027,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
FORNECIMENTO DE MOCHILAS QUE SERÃO DISTRÍBUIDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL |
9.027,50 |
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| 28/11/2023 |
FORNECIMENTO DE MOCHILAS QUE SERÃO DISTRÍBUIDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
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9.027,50 |
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| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 1467
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9.027,50 |
| TOTAL |
9.027,50 |
9.027,50 |
9.027,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
