Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BASTOS LICITACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7924 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
ESCOVA DENTAL |
2,24 |
224,00 |
100.00 |
CREME DENTAL 90 GR |
2,96 |
296,00 |
100.00 |
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90 ML |
6,89 |
689,00 |
100.00 |
SHAMPOO 200 ML |
7,64 |
764,00 |
100.00 |
TOALHA UMEDECIDA |
9,98 |
998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2023 |
ESCOVA DENTAL CREME DENTAL 90 GR DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90 ML SHAMPOO 200 ML TOALHA UMEDECIDA |
2.971,00 |
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14/12/2023 |
ESCOVA DENTAL
CREME DENTAL 90 GR
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90 ML
SHAMPOO 200 ML
TOALHA UMEDECIDA
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2.971,00 |
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18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 728
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2.971,00 |
TOTAL |
2.971,00 |
2.971,00 |
2.971,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.