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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 819 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DE PATROLA, CARREGADOR E JCB.SEC DE OBRAS URBANAS. 0,00 1.116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DE PATROLA, CARREGADOR E JCB.SEC DE OBRAS URBANAS. 1.116,00
07/02/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DE PATROLA, CARREGADOR E JCB.SEC DE OBRAS URBANAS. 1.116,00
07/02/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 819/2023, LUCIANE MARIA MORAIS 22,43
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2023 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208 1.093,57
TOTAL 1.116,00 1.116,00 1.116,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/02/2023 22,43 Lançada
TOTAL   22,43