| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR MENEGHETTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CREDENCIAMENTO.SEC DA SAUDE. | 242,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CREDENCIAMENTO.SEC DA SAUDE. | 242,13 | ||
| 07/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME CREDENCIAMENTO.SEC DA SAUDE. | 242,13 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,13 | ||
| TOTAL | 242,13 | 242,13 | 242,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
