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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8347	Data de lançamento:	28/11/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha novembroPM2023		4.108,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha novembroPM2023	4.108,09
28/11/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 11/2023		4.108,09
28/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL			21,46
28/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL			217,27
28/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL			330,81
30/11/2023	Pagamento de Empenho 8347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.538,55
TOTAL		4.108,09	4.108,09	4.108,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/11/2023	21,46		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/11/2023	217,27		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/11/2023	330,81		Lançada
TOTAL		569,54