Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
08/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE POLIMENTO |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2023 |
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA SERVIÇO DE POLIMENTO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO |
10.290,00 |
|
|
| 08/02/2023 |
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO
SERVIÇO DE PINTURA
SERVIÇO DE POLIMENTO
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO
|
|
10.290,00 |
|
| 08/02/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 838/2023, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
|
447,62 |
| 14/02/2023 |
Pagamento de Empenho 838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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9.842,38 |
| TOTAL |
10.290,00 |
10.290,00 |
10.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/02/2023 |
447,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
447,62 |
|
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