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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 839 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Manopla de marchas 472,50 472,50
1.00 Coifa inferior (sanfona) da alavanca de marchas 288,00 288,00
1.00 Suporte do filtro de ar completo 1.150,00 1.150,00
1.00 Batente superior do feixe de mola dianteiro 96,00 96,00
1.00 Cabo de acionamento de basculamento da cabine 231,00 231,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 Manopla de marchas Coifa inferior (sanfona) da alavanca de marchas Suporte do filtro de ar completo Batente superior do feixe de mola dianteiro Cabo de acionamento de basculamento da cabine 2.237,50
08/02/2023 Manopla de marchas Coifa inferior (sanfona) da alavanca de marchas Suporte do filtro de ar completo Batente superior do feixe de mola dianteiro Cabo de acionamento de basculamento da cabine 2.237,50
14/02/2023 Pagamento de Empenho 839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.237,50
TOTAL 2.237,50 2.237,50 2.237,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.