Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha novembroPM2023 |
55.440,00 |
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| 28/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 11/2023 |
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55.440,00 |
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| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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29,52 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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472,12 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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703,41 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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763,24 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.258,54 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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4.900,06 |
| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2023
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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47.313,11 |
| TOTAL |
55.440,00 |
55.440,00 |
55.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
