| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8596 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA complementar tais 2023 | 439,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA complementar tais 2023 | 439,16 | ||
| 30/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR MES 11/2023 | 439,16 | ||
| 30/11/2023 | ESTORNO POIS O MESMO SERÁ PAGO VIA ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA EM VIRTUDE DE QUE O VALOR FOI RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2023 E CONSTA O SALDO EM CONTA EXTRA . | -439,16 | ||
| 30/11/2023 | ESTORNO CONFORME JUSTIFICATIVA DO ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO | -439,16 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
