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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8701	Data de lançamento:	06/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	24,90	199,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2023	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	199,20
07/12/2023	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).		199,20
07/12/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8701/2023, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA			3,98
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,22
TOTAL		199,20	199,20	199,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/12/2023	3,98		Lançada
TOTAL		3,98

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