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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8889	Data de lançamento:	11/12/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
114.00	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA 4 X 4, INCLUINDO DESLOCAMENTO ENTRE AS PROPRIEDADES/CIDADE, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E OPERADOR, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO.	265,00	30.210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2023	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA 4 X 4, INCLUINDO DESLOCAMENTO ENTRE AS PROPRIEDADES/CIDADE, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E OPERADOR, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO.	30.210,00
13/12/2023	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA 4 X 4, INCLUINDO DESLOCAMENTO ENTRE AS PROPRIEDADES/CIDADE, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E OPERADOR, EQUIPADA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO.		30.210,00
13/12/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8889/2023, 9428 - PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA			607,22
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 50			29.602,78
TOTAL		30.210,00	30.210,00	30.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/12/2023	607,22		Lançada
TOTAL		607,22

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