Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8986 |
Data de lançamento: |
12/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). |
23,00 |
161,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). |
161,00 |
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12/12/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). - MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).
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161,00 |
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12/12/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8986/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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3,22 |
15/12/2023 |
Pagamento de Empenho 8986/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,78 |
TOTAL |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
12/12/2023 |
3,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,22 |
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