| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PATROLA, CARREGADOR E JCB.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PATROLA, CARREGADOR E JCB.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 500,00 | ||
| 13/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PATROLA, CARREGADOR E JCB.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 500,00 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 919/2023, LUCIANE MARIA MORAIS | 10,05 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 489,95 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/02/2023 | 10,05 | Lançada | |
| TOTAL | 10,05 |
