| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9337 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de ferias FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 4.382,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | ref a folha de ferias FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 4.382,23 | ||
| 27/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 4.382,23 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.382,23 | ||
| TOTAL | 4.382,23 | 4.382,23 | 4.382,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
