| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9530 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 1.870,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 1.870,92 | ||
| 27/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 1.870,92 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9530/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.870,92 | ||
| TOTAL | 1.870,92 | 1.870,92 | 1.870,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
