Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23 |
77.803,58 |
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| 28/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
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77.803,58 |
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| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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80,69 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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413,43 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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7.561,65 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.470,93 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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11.135,18 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49.141,70 |
| TOTAL |
77.803,58 |
77.803,58 |
77.803,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
