Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23 |
58.503,66 |
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| 28/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
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58.503,66 |
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| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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89,12 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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138,00 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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896,47 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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1.342,00 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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7.575,86 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS |
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8.129,52 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9561/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.332,69 |
| TOTAL |
58.503,66 |
58.503,66 |
58.503,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
