| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9568 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23 | 2.868,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23 | 2.868,46 | ||
| 28/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | 2.868,46 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 9568/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.868,46 | ||
| TOTAL | 2.868,46 | 2.868,46 | 2.868,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
