Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9600 |
Data de lançamento: |
29/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
FUNDO DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
Telha de fibrocimento de 2,44x6mm |
60,00 |
24.000,00 |
| 700.00 |
Telha de fibrocimento de 2,44x4mm |
35,00 |
24.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2023 |
Telha de fibrocimento de 2,44x6mm Telha de fibrocimento de 2,44x4mm |
48.500,00 |
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| 09/01/2024 |
Telha de fibrocimento de 2,44x6mm
Telha de fibrocimento de 2,44x4mm
|
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48.500,00 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 759
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48.500,00 |
| TOTAL |
48.500,00 |
48.500,00 |
48.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
