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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	04/01/2024
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	0,00	1.331,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024	1.331,65
04/01/2024	Patronal de férias competência 01/2024		1.331,65
20/02/2024	Pagamento de Empenho 1/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.331,65
18/07/2024	Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.			-732,79
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.		-732,79
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.	-732,79
TOTAL		598,86	598,86	598,86
SALDO A PAGAR				0,00