OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024
0,00
22.240,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024
22.240,63
04/01/2024
Patronal de férias competência 01/2024
22.240,63
20/02/2024
Pagamento de Empenho 10/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
22.240,63
18/07/2024
Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.
-11.624,99
18/07/2024
estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.
-11.624,99
18/07/2024
estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.
-11.624,99
TOTAL
10.615,64
10.615,64
10.615,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
