| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 04/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024 | 22.240,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2024 | 22.240,63 | ||
| 04/01/2024 | Patronal de férias competência 01/2024 | 22.240,63 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 10/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.240,63 | ||
| 18/07/2024 | Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023. | -11.624,99 | ||
| 18/07/2024 | estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp. | -11.624,99 | ||
| 18/07/2024 | estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp. | -11.624,99 | ||
| TOTAL | 10.615,64 | 10.615,64 | 10.615,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
