| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10020 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 0,00 | 1.595,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 1.595,64 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 | 1.595,64 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 10020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.595,64 | ||
| TOTAL | 1.595,64 | 1.595,64 | 1.595,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
