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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10027	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024	0,00	18.153,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024	18.153,71
19/12/2024	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024		18.153,71
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: SEC. DA FAZENDA			543,20
26/12/2024	Pagamento de Empenho 10027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.610,51
TOTAL		18.153,71	18.153,71	18.153,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19/12/2024	543,20		Lançada
TOTAL		543,20

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